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索引号: DW028-20200821-356344 所属主题: 财政预决算
公开责任部门: 发文日期: 2020-08-11

市委政研室(市委改革办)2019年度部门决算公开

发布时间:2020-08-11 信息来源: 【字体:

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分   市委政研室(市委改革办)单位概况

 

 

 

 

 一、部门职责

(一)根据市委的意图和部署,围绕党的中心工作,进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考,并进行决策后的跟踪调查,为完善市委决策服务。

(二)在市委领导同志主持下,起草或修改市委重要的政策性文件,参与市委重要会议文稿的起草工作。

(三)编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。

(四)对市直各部门和各区、县()的调查研究做好组织、协调和联络工作,编发《政研内参》。

(五)收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料,对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测,及时提供给市委领导参阅。

(六)承担市委全面深化改革委员会办公室、市全面小康领导小组办公室、市委财经工作委员会办公室日常工作。

(七)承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市委政研室(市委改革办)内设机构包括:7个科室(办公室、经济研究科、社会研究科、改革综合科、改革推进科、改革督察科、财经办秘书科),1个事业单位(《常德通讯》编辑部)。

(二)决算单位构成。市委政研室(市委改革办)2019年部门决算汇总公开单位构成包括:市委政研室(市委改革办)本级以及下属事业单位《常德通讯》编辑部。

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分  部门决算表

 

 

 

 

 

 收入支出决算总表

部门:中共常德市委政策研究室(中共常德市委全面深化改革领导小组办公室)公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

598.25 

一、一般公共服务支出

14

524.97 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、外交支出

15

0 

三、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

16

0 

四、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

17

0 

五、经营收入

5

0 

五、教育支出

18

0 

六、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

19

0 

七、其他收入

7

0 

七、社会保障和就业支出

20

44.42 


8


八、住房保障支出

21

         28.4 




九、其他支出


         10




……



本年收入合计

9

598.25 

本年支出合计

22

       607.79

用事业基金弥补收支差额

10

0 

结余分配

23

           0

年初结转和结余

11

126.65 

年末结转和结余

24

      117.11


12



25


总计

13

724.9 

总计

26

        724.9

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

部门:中共常德市委政策研究室(中共常德市委全面深化改革领导小组办公室) 公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

598.25 

598.25 

0 

0 

0 

0 

0 


 201

 一般公共服务支出

515.37 

515.37 

0 

0 

0 

0 

0 


 20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

38.22 

38.22 

0 

0 

0 

0 

0 


 2013102

 一般行政管理事务

20.91 

20.91 

0 

0 

0 

0 

0 


 2013199

 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

17.32 

17.32 

0 

0 

0 

0 

0 


 20136

 其他共产党事务支出

473.14 

473.14 

0 

0 

0 

0 

0 


 2013601

 行政运行

400.82 

400.82 

0 

0 

0 

0 

0 


2013699

其他共产党事务支出

72.32

72.32

0

0

0

0

0


20199

其他一般公共服务支出

4

4

0

0

0

0

0


2019999

其他一般公共服务支出

4

4

0

0

0

0

0


208

社会保障和就业支出

44.42

44.42

0

0

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

44.42

44.42

0

0

0

0

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

19.85

19.85

0

0

0

0

0


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.57

24.57

0

0

0

0

0


221

住房保障支出

28.46

28.46

0

0

0

0

0


22102

住房改革支出

28.46

28.46

0

0

0

0

0


2210201

住房公积金

28.46

28.46

0

0

0

0

0


229

其他支出

10

10

0

0

0

0

0


22999

其他支出

10

10

0

0

0

0

0


2299901

其他支出

10

10

0

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 


 

 

支出决算表

部门:  中共常德市委政策研究室(中共常德市委全面深化改革领导小组办公室)                                                                                                                 公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

607.79 

483.87 

123.92 

0 

0 

0 


 201

 一般公共服务支出

524.97 

411.06 

113.92 

0 

0 

0 


 20131

 党委办公厅(室)及相关机构事务

36.87 

4.68 

32.19 

0 

0 

0 


 2013102

 一般行政管理事务

19.78 

0 

19.78 

0 

0 

0 


 2013199

   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

17.09 

4.68 

12.42 

0 

0 

0 


 20136

 其他共产党事务支出

484.11 

402.38 

81.73 

0 

0 

0 


 2013601

 行政运行

402.38 

402.38 

0 

0 

0 

0 


2013699

其他共产党事务支出

81.73

0

81.73

0

0

0


20199

其他一般公共服务支出

4

4

0

0

0

0


2019999

  其他一般公共服务支出

4

4

0

0

0

0


208

社会保障和就业支出

44.42

44.42

0

0

0

0


20805

行政事业单位离退休

44.42

44.42

0

0

0

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

19.85

19.85

0

0

0

0


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.57

24.57

0

0

0

0


221

住房保障支出

28.4

28.4

0

0

0

0


22102

住房改革支出

28.4

28.4

0

0

0

0


2210201

住房公积金

28.4

28.4

0

0

0

0


229

其他支出

10

0

10

0

0

0


22999

其他支出

10

0

10

0

0

0


2299901

其他支出

10

0

10

0

0

0


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:中共常德市委政策研究室(中共常德市委全面深化改革领导小组办公室)                                                                                                                                                                                      单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

598.25 

一、一般公共服务支出

15

524.97 

524.97 

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

 0

0 

0 


3


三、国防支出

17

0 

0 

0 


4


四、公共安全支出

18

 0

0 

0 


5


五、教育支出

19

 0

0 

0 


6


六、科学技术支出

20

 0

0 

0 


7


七、社会保障和就业支出

21

44.42 

44.42 

0 


8


八、住房保障支出

22

 28.4

28.4 

 0




九、其他支出


10

10

0




……





本年收入合计

9

598.25 

本年支出合计

23

607.79 

607.79  

 0

年初财政拨款结转和结余

10

126.65 

年末财政拨款结转和结余

24

 117.11

117.11 

 0

一、一般公共预算财政拨款

11

126.65 


25




二、政府性基金预算财政拨款

12

0 


26





13



27




总计

14

724.9 

总计

28

 724.9

724.9 

 0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中共常德市委政策研究室(中共常德市委全面深化改革领导小组办公室)                                                  公开05

       单位:万元

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

607.79

483.87

123.92


201 

 一般公共服务支出

524.97

411.06

113.92


20131 

 党委办公厅(室)及相关机构事务

36.87

4.68

32.19


 2013102

 一般行政管理事务

19.78

0

19.78


2013199 

 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

17.09

4.68

12.42


20136 

 其他共产党事务支出

484.11

402.38

81.73


 2013601

 行政运行

402.38

402.38

0


2013699

  其他共产党事务支出

81.73

0

81.73


20199

其他一般公共服务支出

4

4

0


2019999

其他一般公共服务支出

4

4

0


208

社会保障和就业支出

44.42

44.42

0


20805

行政事业单位离退休

44.42

44.42

0


2080501

归口管理的行政单位离退休

19.85

19.85

0


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.57

24.57

0


221

住房保障支出

28.4

28.4

0


22102

住房改革支出

28.4

28.4

0


2210201

住房公积金

28.4

28.4

0


229

其他支出

10

0

10


22999

其他支出

10

0

10


2299901

其他支出

10

0

10


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:    中共常德市委政策研究室(中共常德市委全面深化改革领导小组办公室)                                                                                                                   公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出              314.78

 31113v314.783331314.78

302

商品和服务支出    137.25

 137.25

307

债务利息及费用支出

 0

30101

基本工资

 85.67

30201

办公费

 18.67

30701

国内债务付息

 0

30102

津贴补贴

 52.61

30202

印刷费

 34.44

30702

国外债务付息

 0

30103

奖金                     100.07

 1100100.07

30203

咨询费

 0

310

资本性支出

 0.19

30106

伙食补助费

 0

30204

手续费

 0

31001

房屋建筑物购建

 0

30107

绩效工资

 0.76

30205

水费

 0

31002

办公设备购置

 0.19

30108

机关事业单位基本养老保险费

 24.57

30206

电费

 0

31003

专用设备购置

 0

30109

职业年金缴费

 0

30207

邮电费

 3.89

31005

基础设施建设

 0

30110

职工基本医疗保险缴费

 0

30208

取暖费

 0

31006

大型修缮

 0

30111

公务员医疗补助缴费

 0

30209

物业管理费

 0

31007

信息网络及软件购置更新

 0

30112

其他社会保障缴费

 11.61

30211

差旅费

 5.95

31008

物资储备

 0

30113

住房公积金

 32.6

30212

因公出国(境)费用

 0

31009

土地补偿

 0

30114

医疗费

 0

30213

维修(护)费

 0.6

31010

安置补助

 0

30199

其他工资福利支出

 6.89

30214

租赁费

 0

31011

地上附着物和青苗补偿

 0

303

对个人和家庭的补助

 31.65

30215

会议费

 3.7

31012

拆迁补偿

 0

30301

离休费

 0

30216

培训费

 0.96

31013

公务用车购置

 0

30302

退休费

 2.15

30217

公务接待费

 2.41

31019

其他交通工具购置

 0

30303

退职(役)费

 0

30218

专用材料费

 0

31021

文物和陈列品购置

 0

30304

抚恤金

 0

30224

被装购置费

 0

31022

无形资产购置

 0

30305

生活补助

 8.8

30225

专用燃料费

 0

31099

其他资本性支出

 0

30306

救济费

 0

30226

劳务费

 9.65

399

其他支出

 0

30307

医疗费补助

 14.24

30227

委托业务费

 0

39906

赠与

 0

30308

助学金

 0

30228

工会经费

 9.42

39907

国家赔偿费用支出

0

30309

奖励金

 0

30229

    福利费

 12.32

39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0

30310

个人农业生产补贴

 0

30231

    公务用车运行维护费

 0.88

39999

    其他支出

 0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 6.46

30239

    其他交通费用

 17.6







30240

    税金及附加费用

 0







30299

    其他商品和服务支出

 16.78




人员经费合计          346.43

 3346346.43346.43

公用经费合计

137.44

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 


一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

部门:         中共常德市委政策研究室(中共常德市委全面深化改革领导小组办公室)                                                                                                             公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 17.65

 6.45

 5.26

 0

 5.26

 5.94

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计





























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入598.25万元,比上年增加55.77万元;支出607.79万元,比上年增加56.53万元;上年结转126.65万元。收入和支出增加的原因是人员及工资福利变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计598.25元,其中:财政拨款收入598.25万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计607.79万元,其中:基本支出483.87万元,占79.61%;项目支出123.92万元,占20.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入598.25万元,比上年增加55.77万元;财政拨款支出607.79万元,比上年增加56.53万元。收入和支出增加的原因是人员及工资福利变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出607.79万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加56.53万元,增长10.25%,主要是因为人员及工资福利变动

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出607.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出524.97万元,占86.37%;社会保障和就业(类)支出44.42万元,占7.31%;住房保障(类)支出28.4万元,占4.67%;其他(类)支出10万元,占1.65%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为529.34万元,支出决算数为607.79万元,完成年初预算的148.20%,其中:

1、一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整。

2、一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)其他党委办公厅及相关机构支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为17.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整。

3、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。

年初预算为490.67万元,支出决算为402.38万元,完成年初预算的82.01%,决算数小于年初预算数的主要原因是:科目调整。

4、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为81.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整。

5、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为14.01万元,支出决算为19.85万元,完成年初预算的141.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基数调整。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为24.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整及人员增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为24.66万元,支出决算为28.40万元,完成年初预算的115.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整及人员增加。

9、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出483.87万元,其中:人员经费346.43万元,占基本支出的71.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出退休费、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助;公用经费137.44万元,占基本支出的28.40%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运维费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为29万元,支出决算为17.65万元,完成预算的60.86%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为6.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是临时工作需要,与上年相比增加6.45万元,增长的主要原因是临时工作需要。

公务接待费支出预算为20万元,支出决算为5.94万元,完成预算的29.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少,与上年相比减少1.48万元,减少19.95%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元,支出决算为5.26万元,完成预算的58.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车运维费减少,与上年相比增加2.12万元,增长67.52%,增长的主要原因是统计口径不同。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.94万元,占33.65%,因公出国(境)费支出决算6.45万元,占36.54%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.26万元,占29.81%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为6.45万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:

友好考察团支出6.45万元,主要用于相关考察活动

2、公务接待费支出决算为5.94万元,全年共接待来访团组57个、来宾457人次,主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.26万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费5.26万元,主要是运行维护支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告(附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出137.44万元,比年初预算数增加29.46万元,增长27.28%。主要原因是:人员增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.7万元,用于召开部门会议,内容为全面深化改革、全面小康、全市财经工作会议等;开支培训费0.96万元,用于开展业务培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元.

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车XX1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 第四部分  名词解释


 

 

一、机关(单位)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

………


 

 

 第五部分  附件


 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件


   2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

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