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索引号: DW028-20190819-104364 所属主题: 财政预决算
公开责任部门: 市委政研室 发文日期: 2019-08-15

常德市委政研室(市委改革办)2018年度部门决算公开

发布时间:2019-08-15 信息来源:市委政研室 【字体:

          第一部分  单位概况

一、主要职能

1.根据市委的意图和部署,围绕党的中心工作,进行有关经济、政治、文化和党建等方面的方针、政策问题的调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考,并进行决策后的跟踪调查,为完善市委决策服务。

2.在市委领导同志主持下,起草或修改市委重要的政策性文件,参与市委重要会议文稿的起草工作。

3.编辑出版市委指导全市工作的机关刊物《常德通讯》。

4.对市直各部门和各区、县(市)的调查研究做好组织、协调和联络工作,编发《政研内参》。

5.收集和整理国内外、省内外、市内外重要信息资料,对政治、经济等方面的重要问题进行分析和预测,及时提供给市委领导参阅。

6.承担市委全面深化改革领导小组办公室、市全面小康领导小组办公室日常工作。

7.承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市委政研室(市委改革办)是市委工作部门,为一级预算管理单位,下设6个科室,1个事业单位,共有行政编制17个,工勤编制1个,事业编制4个,实有行政编制人员17人,工勤编制人员1人,事业编制人员3人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明。本单位2018年度收入542.48万元,比上年增加12.85万元;支出551.26万元,比上年减少4.29万元。

二、2018年度收入决算情况说明。2018年度收入决算数542.48万元。其中:公共预算财政拨款收入542.48万元,占比100%。

三、2018年度支出决算情况说明。2018年度支出决算数551.26万元。其中:一般公共服务支出487.42万元,占比88.42%;社会保障和就业支出39.05万元,占比7.08%;住房保障支出24.74万元,占比4.49%;其他支出0.05万元,占比0.01%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。本单位2018年度财政拨款收入542.48万元,比上年增加13.85万元;支出551.26万元,比上年减少3.29万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(一)财政拨款支出决算总体情况。本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出551.26万元,比上年减少3.29万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出405.45万元,占比73.55%;公共预算财政拨款项目支出145.81万元,占比26.45%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出405.45万元,公共预算财政拨款项目支出145.81万元,分别比年初预算增加96.15万元和减少17.19万元。综合增加的原因是人员经费和日常公用经费增加等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款基本支出405.45万元。其中:人员经费296.57万元(工资福利支出285.48万元,占比70.41%;对个人和家庭的补助支出11.09万元,占比2.74%),公用经费108.88万元(商品和服务支出108.88万元,占比26.85%)。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出10.56万元,比上年决算数减少22.49万元,同比减少68.05%。其中,公务用车运行维护费减少4.65万元,原因是公车出行减少;公务接待费减少17.84万元,原因是公务接待次数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出10.56万元,比年初预算数减少23.74万元,同比减少69.21%。其中,公务用车运行维护费减少5.16万元,原因是公务出行减少;公务接待费减少18.58万元,原因是公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出10.56万元,其中公务用车1台,公务用车运行费3.14万元;公务接待费56批次、312人,公务接待费7.42万元。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况。

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项。

(一)机关运行经费支出情况。本室2018年度机关运行经费支出487.42万元,比2017年增加22.79万元,增长4.90%。主要原因是:相关业务增加。

(二)政府采购支出情况。本室2018年度政府采购金额总计2.91万元,其中:货物2.91万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本单位共有车辆1台,其中,一般公务用车1台;本单位无价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况说明。本单位严格按照预算绩效管理有关要求对预算工作进行绩效管理。

第四部分  名词解释

一、机关(单位)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表:2018年度部门决算公开表格.xls


                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                    市委政研室(市委改革办)

2019年8月15日



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